Дата изменения: 19.03.2020 10:28
Предписания и проверки
01.10.2016 - 31.12.2016 Прокуратура Черепановского района. Старший помощник прокурора Черепановского района Л.В. Бахтинова. Проверка проводилась с целью исполнения поручения президента РФ от 12.03.2009 г. № ПР- 567 о предоставлении результатов надзорных мероприятий в сфере обеспечения прав и законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания. Проверка проводилась с целью исполнения пунктов 10, 11, 21 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 г. Филиал «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Карасево
- Нарушение подпункта «б» пункта 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации в помещении кухни допускается эксплуатация поврежденной электрической розетки
- Нарушение подпункта «в» пункта 42 ППР в РФ в помещении для хранения технического инвентаря допускается эксплуатация электрического светильника со снятым колпаком
- нарушение подпункта «е» пункта 23 ППР в РФ в помещении «Кладовая «2» дымовые пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации загромождены различными предметами, в результате чего уменьшена зона их действия.
Филиал «Отделение Милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Медведск
- нарушение пункта 480 ППР в РФ в холле на первом этаже огнетушитель расположен на высоте более 1,5 метра от пола.
- нарушение пункта 6.25* СНиП 21-01-97* на лестничном марше на стене размещен баннер, выполненный из материала с более высокой пожарной опасностью, чем Г-1, В-1, Д-2, Т-3.
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 ФЗ № 35 – ФЗ органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица осуществляют деятельность по противодействию терроризму, в том числе путем минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.
Сопутствующим поражающим фактором террористической атаки, в том числе могут быть возгорания и задымление, в связи с чем, нарушение норм пожарной безопасности может привести к невозможности или затруднения при эвакуации людей из здания и ликвидации очагов возгорания.
Таким образом, не надлежащие обеспечение требований законодательства о пожарной безопасности создает угрозу гибели людей и причинения вреда их здоровью, что противоречит требованиям законодательства о минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризму.
Все нарушения устранены до 20 декабря 2016 года.
03.05.2017 - 30.06.2017 проводились проверки в отношении МБУ "КЦСОН Черепановского района Новосибирской области" Контрольно-счетной палатой Черепановского района Новосибирской области и Прокуратурой Черепановского района Новосибирской области
Нарушений не выялено.
03.05.2017 - 15.08.2017 Контрольно-счетная палата Черепановского района Новосибирской области». Осуществление контрольных действий по определению законности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
- осуществление контрольных мероприятий по определению законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Черепановского района и средств, поступающих из иных источников.
- ревизия финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН Черепановского района» Нарушение срока предоставления авансовых отчетов по денежным средствам выданным в подотчет.
Оформление трудовых отношений с работниками МБУ «КЦСОН» и введение эффективного контракта.
Установить рабочую неделю женщин учреждения, работающих на селе, не более 36 часов согласно Постановлению ВС РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1.
Стимулирующие выплаты работникам начислять и выплачивать в соответствии с принятыми локальными нормативными актами и в соответствии с принятыми показателями оценки деятельности сотрудников.
Разовые премии и доплаты работникам за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивать на основании внутреннего нормативного акта и в пределах планового фонда оплаты труда.
Персональные надбавки работникам за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей, с указанием видов работ, производить оплату согласно законодательства.
Оплату труда социальных работников учреждения проводить в зависимости от норматива числа получателей данных услуг.
Штатное расписание составить в соответствии с принятыми внутренними локальными актами (кол. договор, положение по оплате труда)
Планирование расходов учреждения подтверждать приложением расчетов к планам ФХД.
Персональные надбавки работникам учреждения устанавливать руководствуясь трудовым законодательством.
Предельный уровень соотношения начисленной заработной платы гл. бухгалтера в соответствии с п.1.11 отраслевого тарифного соглашения не должна превышать 80%.
На основании ФЗ – 54 от 22.05.2003 г. «О контрольно-кассовой технике при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием электронных средств платежа», и Постановлением правительства РФ от 06.05.2008 г. № 359 « О порядке осуществления расчетов платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» расчеты за оказанные социальные услуги производить с применением бланков строгой отчетности.
Несвоевременное оприходование денежных средств в кассу учреждения от предпринимательской деятельности. С подотчетными лицами проведена разъяснительная работа и в дальнейшем сроки взяты на контроль.
Эффективные контракты с работниками МБУ «КЦСОН» заключены. С вновь принятыми сотрудниками, так же заключаются эффективные контракты.
36 часовой рабочий день будет установлен при внесении изменений в Коллективный договор.
Замечание взято на контроль. Стимулирующие выплаты работникам будут упорядочены с внесением изменений в коллективный договор.
Замечание устранены.
Замечание устранены. Персональные надбавки работникам за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей, с указанием видов работ оплачиваются в соответствии с эффективным контрактом, доп. соглашением.
Замечание взято на контроль.
В штатное расписание будут внесены изменения после внесения изменений в коллективный договор.
При формировании бюджета на 2018 г. данное замечание будет учтено.
Замечание устранено.
На основании отраслевого тарифного соглашения на 2015-2017 г. в коллективный договор будут внесены изменения на выплаты стимулирующего характера не превышающего 80% предельного расчетного размера средств на выплаты стимулирующего характера руководителя учреждения.
Замечание устранено.
Замечание устранено. Выручка приходуется и сдается в ПАО банк Левобережный, ежедневно, не взирая на лимит кассы.
03.05.2017 - 15.08.2017 Контрольно-счетная палата Черепановского района Новосибирской области». осуществление контрольных действий по определению законности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
- осуществление контрольных мероприятий по определению законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Черепановского района и средств, поступающих из иных источников.
- ревизия финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН Черепановского района». С целью проведения ремонтных работ хозспособом автотранспортных средств, зданий и помещений, предварительно оформлять первичный учетный документ (дефектную ведомость, акт осмотра), подтверждающий необходимость его подтверждения.
Штатное расписание составить в соответствии с принятыми внутренними локальными актами (кол. договор, положение по оплате труда).
О порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания своевременно предоставлять в администрацию Черепановского района отчет об исполнении муниципального задания.
Бюджетная отчетность составлять строго руководствуюсь приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н.
При проведении инвентаризации руководствоваться приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.
При оформлении путевых листов руководствоваться приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152.
Реестр закупок ввести с соблюдением норм ст. 73 БК РФ.
Во исполнение постановления правительства РФ от 20.08.2003 г. № 512 с целью решения вопроса о признании семьи, одиноко проживающего гражданина малоимущими истребовать полный пакет документов.
Замечание устранено.
Во исполнение приказа Мин финна РФ от 01.07.2013 г. № 65н денежные средства в виде пожертвований приходовать в кассу учреждения, доходы от пожертвования отражать в соответствующих формах бюджетной отчетности.
Замечание устранено.
В штатное расписание будут внесены изменения после внесения изменений в коллективный договор.
Замечание взято на контроль.
Замечание взято на контроль.
Замечание взято на контроль .
Замечание устранено. Пути следования автомобиля прописываются в путевых листах .
Замечание устранено .
Замечание устранено.
Замечание на контроле.
Замечание взято на контроль.
03.05.2017 - 17.08.2017 Прокуратура Черепановского района Новосибирской области». Выявление нарушений законодательства при использовании бюджетных и внебюджетных средств.Соблюдать порядок ведения кассовых операций.
О привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников учреждения. Нарушение кассовой дисциплины со ссылкой на ст. 54 ФЗ «О применении контрольно кассовой техники», ст. 2 п. 2 ФЗ – 54 согласно перечню видов услуг:
• Уход за престарелыми, больными, инвалидами контрольно кассовая техника может не применяться в срок до 01.07.2018 г., а руководствоваться Приказом Мин. Фин. России № 52н от 30.03.2015 г. «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета».
Регистрация приходных и расходных ордеров взята на контроль в настоящее время регистрируются через программу «Бух. смета» и регистрируется в соответствии с законодательством.
Выручка сдается ежедневно в ПАО банк Левобережный ежедневно не взирая на лимит кассы. Дополнительно выбивается квитанция для оплаты за социальные услуги и прикладывается к приходному ордеру.
Главному бухгалтеру Самойленко Т.В. объявлен выговор с лишением премии 100%,;
Следующим сотрудникам объявлены замечания: Зав. Отделением Руппель А.Л. Зав. Отделением Насупа Т.А., Бух. Баландиной Т.А., Зав. отделением срочной службы Новоселовой Е.Г., Специалисту отделения срочной службы Ерченко Л.А., Экономисту Гребенкиной Л.П.
10.12.2018 - 15.12.2018 Черепановская Прокуратура Новосибирской области. Соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2014 №390 "Правила противопожарного режима в РФ". Нарушений не выявлено.
09.04.2019 - 29.07.2019 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черепановскому и Маслянинскому районам Новосибирской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области. Выполнение плана проведения плановых проверок на 2019г. Нарушений не выявлено.
30.05.2019 - 31.05.2019 Организация - оператор ООО "Эмпирика". Проведение независимой оценки качества в 2019 году организаций - оператором по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями. Нарушений не выявлено.
09.12.2019 - 20.12.2019 была проведена проверка МБУ «КЦСОН Черепановского района Новосибирской области» (филиалы с круглосуточным пребыванием людей). В ходе проверки выявлены следующие нарушения и недостатки, разработан план мероприятий по устранению нарушений.
Филиал «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»:
1. Привести автоматическую пожарную сигнализацию в комнате № 11 в исправное состояние - Исполнено 10.12.2019г.
2. Убрать из электрощитовой горючие материалы - Исполнено 09.12.2019г.
3. Утвердить планы эвакуации - Исполнено 10.12.2019г.
4. Установить на электрощиты и электрошкафы автономную систему пожаротушения (пиростикер) - Январь-февраль 2020г.
Филиал «Отделение Милосердия для престарелых и инвалидов»:
1. Утвердить планы эвакуации - Исполнено 10.12.2019г.
2. Установить на электрощиты и электрошкафы автономную систему пожаротушения (пиростикеры) - Январь-февраль 2020г.
3. Произвести испытание наружной металлической пожарной лестницы, с составлением протокола испытаний - Исполнено 23.12.2019г.
- Нарушение подпункта «б» пункта 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации в помещении кухни допускается эксплуатация поврежденной электрической розетки
- Нарушение подпункта «в» пункта 42 ППР в РФ в помещении для хранения технического инвентаря допускается эксплуатация электрического светильника со снятым колпаком
- нарушение подпункта «е» пункта 23 ППР в РФ в помещении «Кладовая «2» дымовые пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации загромождены различными предметами, в результате чего уменьшена зона их действия.
Филиал «Отделение Милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Медведск
- нарушение пункта 480 ППР в РФ в холле на первом этаже огнетушитель расположен на высоте более 1,5 метра от пола.
- нарушение пункта 6.25* СНиП 21-01-97* на лестничном марше на стене размещен баннер, выполненный из материала с более высокой пожарной опасностью, чем Г-1, В-1, Д-2, Т-3.
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 ФЗ № 35 – ФЗ органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также физические и юридические лица осуществляют деятельность по противодействию терроризму, в том числе путем минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.
Сопутствующим поражающим фактором террористической атаки, в том числе могут быть возгорания и задымление, в связи с чем, нарушение норм пожарной безопасности может привести к невозможности или затруднения при эвакуации людей из здания и ликвидации очагов возгорания.
Таким образом, не надлежащие обеспечение требований законодательства о пожарной безопасности создает угрозу гибели людей и причинения вреда их здоровью, что противоречит требованиям законодательства о минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризму.
Все нарушения устранены до 20 декабря 2016 года.
03.05.2017 - 30.06.2017 проводились проверки в отношении МБУ "КЦСОН Черепановского района Новосибирской области" Контрольно-счетной палатой Черепановского района Новосибирской области и Прокуратурой Черепановского района Новосибирской области
Нарушений не выялено.
03.05.2017 - 15.08.2017 Контрольно-счетная палата Черепановского района Новосибирской области». Осуществление контрольных действий по определению законности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
- осуществление контрольных мероприятий по определению законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Черепановского района и средств, поступающих из иных источников.
- ревизия финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН Черепановского района» Нарушение срока предоставления авансовых отчетов по денежным средствам выданным в подотчет.
Оформление трудовых отношений с работниками МБУ «КЦСОН» и введение эффективного контракта.
Установить рабочую неделю женщин учреждения, работающих на селе, не более 36 часов согласно Постановлению ВС РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1.
Стимулирующие выплаты работникам начислять и выплачивать в соответствии с принятыми локальными нормативными актами и в соответствии с принятыми показателями оценки деятельности сотрудников.
Разовые премии и доплаты работникам за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивать на основании внутреннего нормативного акта и в пределах планового фонда оплаты труда.
Персональные надбавки работникам за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей, с указанием видов работ, производить оплату согласно законодательства.
Оплату труда социальных работников учреждения проводить в зависимости от норматива числа получателей данных услуг.
Штатное расписание составить в соответствии с принятыми внутренними локальными актами (кол. договор, положение по оплате труда)
Планирование расходов учреждения подтверждать приложением расчетов к планам ФХД.
Персональные надбавки работникам учреждения устанавливать руководствуясь трудовым законодательством.
Предельный уровень соотношения начисленной заработной платы гл. бухгалтера в соответствии с п.1.11 отраслевого тарифного соглашения не должна превышать 80%.
На основании ФЗ – 54 от 22.05.2003 г. «О контрольно-кассовой технике при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием электронных средств платежа», и Постановлением правительства РФ от 06.05.2008 г. № 359 « О порядке осуществления расчетов платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» расчеты за оказанные социальные услуги производить с применением бланков строгой отчетности.
Несвоевременное оприходование денежных средств в кассу учреждения от предпринимательской деятельности. С подотчетными лицами проведена разъяснительная работа и в дальнейшем сроки взяты на контроль.
Эффективные контракты с работниками МБУ «КЦСОН» заключены. С вновь принятыми сотрудниками, так же заключаются эффективные контракты.
36 часовой рабочий день будет установлен при внесении изменений в Коллективный договор.
Замечание взято на контроль. Стимулирующие выплаты работникам будут упорядочены с внесением изменений в коллективный договор.
Замечание устранены.
Замечание устранены. Персональные надбавки работникам за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей, с указанием видов работ оплачиваются в соответствии с эффективным контрактом, доп. соглашением.
Замечание взято на контроль.
В штатное расписание будут внесены изменения после внесения изменений в коллективный договор.
При формировании бюджета на 2018 г. данное замечание будет учтено.
Замечание устранено.
На основании отраслевого тарифного соглашения на 2015-2017 г. в коллективный договор будут внесены изменения на выплаты стимулирующего характера не превышающего 80% предельного расчетного размера средств на выплаты стимулирующего характера руководителя учреждения.
Замечание устранено.
Замечание устранено. Выручка приходуется и сдается в ПАО банк Левобережный, ежедневно, не взирая на лимит кассы.
03.05.2017 - 15.08.2017 Контрольно-счетная палата Черепановского района Новосибирской области». осуществление контрольных действий по определению законности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
- осуществление контрольных мероприятий по определению законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Черепановского района и средств, поступающих из иных источников.
- ревизия финансово-хозяйственной деятельности МБУ «КЦСОН Черепановского района». С целью проведения ремонтных работ хозспособом автотранспортных средств, зданий и помещений, предварительно оформлять первичный учетный документ (дефектную ведомость, акт осмотра), подтверждающий необходимость его подтверждения.
Штатное расписание составить в соответствии с принятыми внутренними локальными актами (кол. договор, положение по оплате труда).
О порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания своевременно предоставлять в администрацию Черепановского района отчет об исполнении муниципального задания.
Бюджетная отчетность составлять строго руководствуюсь приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н.
При проведении инвентаризации руководствоваться приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.
При оформлении путевых листов руководствоваться приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152.
Реестр закупок ввести с соблюдением норм ст. 73 БК РФ.
Во исполнение постановления правительства РФ от 20.08.2003 г. № 512 с целью решения вопроса о признании семьи, одиноко проживающего гражданина малоимущими истребовать полный пакет документов.
Замечание устранено.
Во исполнение приказа Мин финна РФ от 01.07.2013 г. № 65н денежные средства в виде пожертвований приходовать в кассу учреждения, доходы от пожертвования отражать в соответствующих формах бюджетной отчетности.
Замечание устранено.
В штатное расписание будут внесены изменения после внесения изменений в коллективный договор.
Замечание взято на контроль.
Замечание взято на контроль.
Замечание взято на контроль .
Замечание устранено. Пути следования автомобиля прописываются в путевых листах .
Замечание устранено .
Замечание устранено.
Замечание на контроле.
Замечание взято на контроль.
03.05.2017 - 17.08.2017 Прокуратура Черепановского района Новосибирской области». Выявление нарушений законодательства при использовании бюджетных и внебюджетных средств.Соблюдать порядок ведения кассовых операций.
О привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников учреждения. Нарушение кассовой дисциплины со ссылкой на ст. 54 ФЗ «О применении контрольно кассовой техники», ст. 2 п. 2 ФЗ – 54 согласно перечню видов услуг:
• Уход за престарелыми, больными, инвалидами контрольно кассовая техника может не применяться в срок до 01.07.2018 г., а руководствоваться Приказом Мин. Фин. России № 52н от 30.03.2015 г. «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета».
Регистрация приходных и расходных ордеров взята на контроль в настоящее время регистрируются через программу «Бух. смета» и регистрируется в соответствии с законодательством.
Выручка сдается ежедневно в ПАО банк Левобережный ежедневно не взирая на лимит кассы. Дополнительно выбивается квитанция для оплаты за социальные услуги и прикладывается к приходному ордеру.
Главному бухгалтеру Самойленко Т.В. объявлен выговор с лишением премии 100%,;
Следующим сотрудникам объявлены замечания: Зав. Отделением Руппель А.Л. Зав. Отделением Насупа Т.А., Бух. Баландиной Т.А., Зав. отделением срочной службы Новоселовой Е.Г., Специалисту отделения срочной службы Ерченко Л.А., Экономисту Гребенкиной Л.П.
10.12.2018 - 15.12.2018 Черепановская Прокуратура Новосибирской области. Соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2014 №390 "Правила противопожарного режима в РФ". Нарушений не выявлено.
09.04.2019 - 29.07.2019 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черепановскому и Маслянинскому районам Новосибирской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области. Выполнение плана проведения плановых проверок на 2019г. Нарушений не выявлено.
30.05.2019 - 31.05.2019 Организация - оператор ООО "Эмпирика". Проведение независимой оценки качества в 2019 году организаций - оператором по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями. Нарушений не выявлено.
09.12.2019 - 20.12.2019 была проведена проверка МБУ «КЦСОН Черепановского района Новосибирской области» (филиалы с круглосуточным пребыванием людей). В ходе проверки выявлены следующие нарушения и недостатки, разработан план мероприятий по устранению нарушений.
Филиал «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»:
1. Привести автоматическую пожарную сигнализацию в комнате № 11 в исправное состояние - Исполнено 10.12.2019г.
2. Убрать из электрощитовой горючие материалы - Исполнено 09.12.2019г.
3. Утвердить планы эвакуации - Исполнено 10.12.2019г.
4. Установить на электрощиты и электрошкафы автономную систему пожаротушения (пиростикер) - Январь-февраль 2020г.
Филиал «Отделение Милосердия для престарелых и инвалидов»:
1. Утвердить планы эвакуации - Исполнено 10.12.2019г.
2. Установить на электрощиты и электрошкафы автономную систему пожаротушения (пиростикеры) - Январь-февраль 2020г.
3. Произвести испытание наружной металлической пожарной лестницы, с составлением протокола испытаний - Исполнено 23.12.2019г.
В феврале 2020г. прокуратурой Черепановского района проведена проверка соблюдения требований о защите прав и социальных гарантий инвалидов в МБУ "КЦСОН Черепановского района Новосибирской области".
